Если деньги выдаются подотчетному лицу для оплаты поставщику, то последовательность документов может быть такой:

1. Расходный кассовый ордер - выдаем бабло под отчет;
2. Поступление товаров и услуг - приходуем товары от поставщика;
3. Авансовый отчет - вводим на основании расходного кассового ордара и на вкладке товары отражаем списание денежных средств с подотчетного лица.